湖北石油集团：通过“四业融合”为国企筑牢风险管理防线

荆楚网（湖北日报网）消息（通讯员 徐伟 通讯员 刘晓勤）粮食安全靠“最大的国家”，国有企业肩负着这一使命。湖北粮油集团坚持“向管理要效益、向风险管理求保障”的核心理念，立足食品安全的战略定位和国有企业的责任使命，用系统思维谋划布局，创新构建“商、财、法、税四大业态一体化”的内部管理体系，推动风险防控与运营管理全面结合，为优质产品奠定坚实基础。我们正在探索新的、独特的业务发展路径和全业务流程的风险防控。 高层设计消除障碍，系统优化鼓励协作 打破棚屋打破传统“碎片化”管理，是湖北粮食集团内部管理体制改革的重要突破。集团以高层设计为重，制定健全内控管理制度，建立了“一把手”负总责、分管领导落实任务、各部门和投资公司共同推进的领导体制。定义“纵向协同、横向协同、闭环运作”的新业务格局，为“四业兼并”体系构建强有力的组织和制度双重保障。 集团聚焦合同签订、项目实施、资金拨付、财税处理等关键风险节点，创新引入“四审配合、联防联控”管理流程。业务方严格把关发挥“物流与需求实际端”、财务端监控“资金流向与核算端”、法律端观察“合规与资金端”、税务端防范“涉税与申报端风险”，形成闭环风险管理模式。 “前面共同检讨，中间共同管理，后面共同治理”。这一模式有效解决了“企业管理忽视合规、财务管理忽视风险、法审管理忽视实际问题”等单一部门的碎片化管理问题，实现了从分散治理到一体化治理和体系治理的跨越。 精准防治、严格执法、定期体检，筑牢防线。为有效运用四业融合的内部控制体系，集团采取解决问题的方法，聚焦核心业务例如股票交易和投资。我们开展全面细致的风险排查，识别评估166个风险点，制定137项具体防控措施。同时，公司建立了“常态化+一体化”的内控检查机制，常年对交易业务、股票投资等各领域进行内控检查，出具专业内控报告，并引入“问题清单+纠错簿+账务核销管理”的闭环处理模式，确保任何风险都能得到彻底纠正。 通过定期健康检查，推动内控运行从被动应对向主动预防和管理转变。内控管理的规范性、适用性、有效性显着提高，消除了公司稳健经营的障碍。 文化渗透木的理念，合规意识深入人心 确保为所有员工提供合规文化的支持对于内部控制系统的有效运作至关重要。在推进“四业融合”过程中，我集团同步深化合规文化建设，围绕企业风险防范与管理、财务管理规范、法律合规与内控、谋划技能、税务等重点议题。举办12期专题培训，培训500余名高管和员工，将风险管理理念和实践技能精准带到业务前沿。 此外，集团创新开展“案例讲法”、反垄断、经营者集中等六项沉浸式场景教育活动，将枯燥的监管规定变成生动的警示案例，帮助高管和员工了解合规和风险成本的底线。直观感受，极大提升了全体员工对合规要求的敬畏感，成功实现了从“我要合规”到“我要合规”的重大转变，营造了浓厚的内控制度执行文化氛围。 改革赋权初见成效，高质量发展稳步推进。 “四业融合”内控体系的深入推进，为湖北粮油集团带来了综合治理成果。经营质量和治理水平均有所提升。业务操作更加严格，财务核算更加规范，纳税筹划更加科学，投资管理更加全面。年内未发生重大风险事件，内部控制对经营的赋能和支撑作用得到充分体现。 内部管理效率部门协作显??着提升，部门协作从“被动响应”转向“主动协作”，促进业务流、资金流、信息流、合规流紧密结合，运营和业务流程更加流畅高效。在粮食收购、储存、运输、交易等关键业务环节，内控制度有效保障了资金安全、程序合规、责任可追溯，为集团战略发展和稳健经营构筑了坚实屏障，充分发挥了国有企业保障粮食安全的“稳定”作用。